1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-784-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-04-2009 Nombre de la Orden de Compra MOCHILAS/N.C.387739 C.C.58/M.O 5067-160-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-160-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 40365,5 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Pro Uno Razón Social FUENTES Y LOPEZ S.A. R.U.T. 76.019.663-0 Sucursal Pro Uno Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53121603 Mochilas 35 Unidad MOCHILAS DOS COLORES (AZUL-PLOMO) CON LOGO USACH IMPRESO UN SOLO COLOR, TIRANTES REFORZADOS. ADJUNTAR IMAGEN COTIZADA MODELO CON ESPECIFICACIONES TECNICAS. PRECIO INCLUYA GARANTIA Y DESPACHO.(ROMAN DIAZ 89 PROVIDENCIA)   $ 6.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.450 $ 212.450

Total Neto	$ 212.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.366
TOTAL OC	$ 252.816