1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-79-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-01-2009 Nombre de la Orden de Compra Contratación Cajeros Proceso Matricula alumnos antiguo, ID 5067-12237-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-12237-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 82080 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Improve Servicios de Personal S.A. Razón Social IMPROVE SERVICIOS DE PERSONAL S A R.U.T. 96.854.190-0 Sucursal Improve Servicios de Personal S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48111405 Almacenamiento de cajeros automáticos (maquina que sirve para dar servicios bancarios, terminal bancaria) 2 Unidad   Contratación Cajeros Recaudadores, proceso matrícula alumnos antiguos, dependiendo de las necesidades de la Universidad, desde el 14/01/2009 al 27/01/2009, detalle en anexo técnico adjunto e indicado en el punto 10 TDR. $ 216.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.000 $ 432.000

Total Neto	$ 432.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.080
TOTAL OC	$ 514.080