1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-827-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-04-2010 Nombre de la Orden de Compra n/c 490117, c/c 31, A.A, serv. por cajeros Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-514-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 117245,01 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Empresa de Servicios Transitorios Human-Net Ltda. Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS TRANSITORIOS HUMAN NET LTDA R.U.T. 76.740.220-1 Sucursal Empresa de Servicios Transitorios Human-Net Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de vigilancia 1 Unidad Servicio por cajeros mes de enero 2010, según factura 534. Servicio por cajeros mes de enero 2010, según factura 534. $ 617.079,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 617.079 $ 617.079

Total Neto	$ 617.079
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 117.245
TOTAL OC	$ 734.324