1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-848-CM20 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 31-03-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de software / Sol.49821 CC13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 49821 del sistema ERP People Soft. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ISOTools Chile SPA Razón Social ISOTOOLS CHILE SPA R.U.T. 76.207.488-5 Sucursal ISOTools Chile SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43231506 2239-3-LP15 Software de cadena de suministro y logística de pl 1   (1247484 )PROYECTO - 1273499 (1247484) PROYECTO - ; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR UF 1(237) UF 237,00 UF 0,00 UF 0,00 UF 237,0000 UF 237,0000

Total Neto	UF 237,0000
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 0,0000
Impuesto específico	UF 0,0000
TOTAL OC	UF 237,0000