1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-85-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-5-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-5-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 39187,5 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDIACOMP Razón Social PAMELA ALEJANDRA DECAP PIANO R.U.T. 10.866.944-6 Sucursal MEDIACOMP Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 45111614 Proyector de pantalla de cristal líquido 1 Unidad SAMSUNG MINI PROYECTOR LED/SP-HO3 /16GB/USB O EQUIVALENTE.ADJUNTAR FICHA TECNICA.SEÑALAR PLAZO DE ENTREGA.INCLUYA DESPACHO Y GARANTIA.   $ 209.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 209.990 $ 209.990

Total Neto	$ 209.990
Descuento	$ 3.740
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.188
TOTAL OC	$ 245.438