1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-858-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Regulariza obra Reparación alero edificio deportes Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40691 del sistema ERP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. Comuna Santiago Centro Impuesto 161500 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins N°3363. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor nelson david Razón Social NELSON DAVID CATALAN RODRIGUEZ R.U.T. 13.833.301-9 Sucursal nelson david Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102802 Restauración de edificios, casas, señales o monume 1 Unidad no definida Regulariza obras extraordinarias en la ejecución de la obra denominada "Reparación alero edificio deportes" Según resolución N°1324 Regulariza obras extraordinarias en la ejecución de la obra denominada "Reparación alero edificio deportes" $ 850.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850.000 $ 850.000

Total Neto	$ 850.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 161.500
TOTAL OC	$ 1.011.500