1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-863-SE13 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-05-2013 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-219-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-219-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NOTARIAJAIMEMORANDEORREGO Razón Social JAIME ANTONIO MORANDE ORREGO R.U.T. 2.494.290-2 Sucursal NOTARIAJAIMEMORANDEORREGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80121704 Especialistas legales en contratos 1 Unidad Contrato Servicio de Notaría para Legalización de Pagarés para la Universidad de Santiago de Chile, según Boleta de Honorarios 584391 Contrato Servicio de Notaría para Legalización de Pagarés para la Universidad de Santiago de Chile, según Boleta de Honorarios 584391 $ 1.134.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134.040 $ 1.134.040

Total Neto	$ 1.134.040
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.134.040

Justificación de exención de impuesto