1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-864-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2020 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Limpieza de Alcantarillados, DESDE ID 5067-19-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-19-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 0002 del sistema erp. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, Comuna Santiago Centro Impuesto 3193277,37 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363, Estación Central, 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCIA FABIOLA Razón Social GENERAL CLEAN A&A SPA R.U.T. 76.692.485-9 Sucursal LUCIA FABIOLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101501 Servicios de lampistería 1 Unidad Contrato Suministro Servicio de Limpieza de Red de Alcantarillados Universidad de Santiago de Chile, según propuesta monto con IVA de $2.856.- con IVA incluido 1 METRO LINEAL. SUMINISTRO DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE RED DE ALCANTRILLADO UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CHILE. CON CAMIÓN HIDROJET. CUENTA CON AUTORIZACIÓN DEL SEREMI. VALOR DE 1 METRO LINEAL $2.856.- con IVA incluido. $ 16.806.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.806.723 $ 16.806.723

Total Neto	$ 16.806.723
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.193.277
TOTAL OC	$ 20.000.000