1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-883-CM17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2017 Nombre de la Orden de Compra CAJONERA/CDP 25190 -Cc98 DPTO. CIENCIAS DEL AMBIENTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 28310 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTE - Casa Matriz Razón Social JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTES R.U.T. 7.662.164-0 Sucursal JOSE LUIS AMADOR SIRANO FUENTE - Casa Matriz Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121703 2239-8-LP14 Gabinetes 2   (1092047) CAJONERA - MÓVIL 2C1C LAMINADA 42X50X69 CM 1112047 (1092047) CAJONERA - MÓVIL 2C1C LAMINADA 42X50X69 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 74.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 149.000 $ 149.000

Total Neto	$ 149.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.310
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 177.310