1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-926-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-05-2011 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo y Mantenciòn Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-75-LP08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 11911875,58 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Demko Ltda. Razón Social DEMKO, SERVICIOS DE MANTENCION LIMITADA R.U.T. 76.012.235-1 Sucursal Demko Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Regulariza Servicio de Aseo y Mantención en el Campus Universitario, Depto. Ing. Industrial y Hospital Metropolitano, correspondiente al mes de Mayo de 2011 Factura 275 Regulariza Servicio de Aseo y Mantención en el Campus Universitario, Depto. Ing. Industrial y Hospital Metropolitano, correspondiente al mes de Mayo de 2011 Factura 275 $ 62.694.082,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.694.082 $ 62.694.082

Total Neto	$ 62.694.082
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.911.876
TOTAL OC	$ 74.605.958