1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-941-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio Vigilancia Enero 2018 -Sol. 33134, C.C.34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 20709810 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESERT Ltda. Razón Social ESERT SERVICIOS INTEGRALES DE SEGURIDAD LIMITADA R.U.T. 76.531.890-4 Sucursal ESERT Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 1 Unidad Pago Mes de Enero 2017 Servicios para las dependencias de la Universidad de Santiago de Chile, de acuerdo a condiciones en Resolucion N°3 de 2017 $ 108.999.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.999.000 $ 108.999.000

Total Neto	$ 108.999.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 20.709.810
TOTAL OC	$ 129.708.810