1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-950-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-217-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-217-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 590121 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPRENTA Y ENCUADERNACION HMC Razón Social HECTOR ENRIQUE MORALES CASTILLO R.U.T. 5.740.152-4 Sucursal IMPRENTA Y ENCUADERNACION HMC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121903 Encuadernación con cola fría o pegamento 1071 Unidad Empaste de Libros, cocidos a telar si fuese necesario, pegados forrados en papel 9, cubiertos con vinilo importado y lomo impreso en dorado al fuego, incluyendo el logo Usach. (mas detalles en Anexo 12)   $ 2.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.105.900 $ 3.105.900

Total Neto	$ 3.105.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 590.121
TOTAL OC	$ 3.696.021