1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-964-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-10-2021 Nombre de la Orden de Compra PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN SOL. 54548 CC 120 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 54548 del sistema ERP PEOPLESOFT. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago Comuna Estación Central Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Libertador Bernardo O´Higgins N°3363,Región Metropolitana de Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DESPACHO CONTACTO LORETO RICO, FONO 978951299, CORREO ELECTRONICO: loreto.rico@usach.cl. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUENDÍA DISEÑO Razón Social CASTRO Y VICENCIO COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.084.268-0 Sucursal BUENDÍA DISEÑO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101602 Publicidad en televisión 1 Unidad Producción por 8 videos, 2 jornadas, estimando hasta 4 grabaciones por cada jornada. Producción por 8 videos, 2 jornadas, estimando hasta 4 grabaciones por cada jornada. $ 1.500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000

Total Neto	$ 1.500.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.500.000

Justificación de exención de impuesto