1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-972-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-05-2010 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 5067-241-L110 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-241-L110 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 Comuna Estación Central Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Alfacom Ingeniería Ltda. Razón Social ALFACOM INGENIERIA LTDA R.U.T. 78.573.960-4 Sucursal Alfacom Ingeniería Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad 50 SERVICIOS DE COFFE BREAK 50 SERVICIOS DE COFFE BREAK $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000 90101601 Banquetes 1 Unidad SERVICIO DE AMPLIFICACION AUDIOVISUAL, INCLUIR UN PROYECTOR, TELON, CAJAS AREAS DE 300W, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, SERVICIO DE MONTAJE Y TRASLADO. SERVICIO DE AMPLIFICACION AUDIOVISUAL, INCLUIR UN PROYECTOR, TELON, CAJAS AREAS DE 300W, 2 MICROFONOS INALAMBRICOS, SERVICIO DE MONTAJE Y TRASLADO. $ 145.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.000 $ 145.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300