Orden de Compra. Nº5067-977-OC07 "Arriendo de Salas de OC Generada desde la Adquisic"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5067-977-OC07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2007
Nombre de la Orden de Compra Arriendo de Salas de OC Generada desde la Adquisic
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas PARA FACULTAD DE CIENCIA. N.C. 248517 C.C.50 de 5067-415-co07
Proveniente de Licitación 5067-415-CO07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador Bernardo O'higgins 3363
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE
R.U.T. 60.911.000-7
Dirección de Facturación Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
Comuna -1
Impuesto 111910
Dirección de Envío de la Factura Av. Ecuador 3555, DEPTO. INGENIERIA ELECTRICA CON SR. RONY NAVARRO FON O227183351
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social WINDSOR SUITE S A
R.U.T. 96.939.470-7
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222304
Sala de conferencias1UnidadSala de conferenciasARRIENDO 2 SALAS EN HOTEL,CAP.40 PERSONAS PARA CAPACIT.JEFE DE UTP,PROY.TALLERES COMUNALES LEM 2007, DIA 23 MAYO 2007 DE 9:00 A 16:30 HRS. $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000
90101701
Gestión de cafetería a pie de obra70UnidadGestión de cafetería a pie de obraCOFFE BREAK $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 133.000 $ 133.000
90101604
Concesionarios de casino de comida70UnidadConcesionarios de casino de comidaALMUERZOS PARTICIPANTES $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336.000 $ 336.000
Total Neto $ 589.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.910
TOTAL OC $ 700.910


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.