1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5067-992-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo, Abril Sol. 33271 de C.C.34 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5067-4-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Santiago de Chile Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Unidad de Compra Av. Ecuador 3555 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CHILE R.U.T. 60.911.000-7 Dirección de Facturación Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 Comuna Estación Central Impuesto 31126441,82 Dirección de Envío de la Factura Departamento de Educación DESPACHO MERCADERIA: CALLE OBISPO UMAÑA N° 050, EST. CENTRAL / DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN. Contacto: Lisandro Díaz, fono: 2271846 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 20-04-2018 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servicios Chile Razón Social SERVICIOS CHILE SPA R.U.T. 76.021.427-2 Sucursal Servicios Chile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida Resolución N°5823 de 2015 y N°3939 de 2016 Servicios de aseo por el mes abril de acuerdo a contrato en Resolución N°5823 de 2015 y N°3939 de 2016 $ 163.823.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.823.378 $ 163.823.378

Total Neto	$ 163.823.378
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.126.442
TOTAL OC	$ 194.949.820