1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1004-SE11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 11-05-2011 Nombre de la Orden de Compra *PEDIDO INSUMOS PABELLON MAYO 2011 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-95-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 24852 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Dipromed S.A. Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Dipromed S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Mascarillas de aislamiento o quirófano para el per 80 Unidad MASCARILLA DESECHABLE 50 UD. C/FILTRO MASCARILLA DESECHABLE 50 UD. C/FILTRO $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 Tubería de extensión arterial o intravenosa 200 Unidad ALARGADOR VENOSO 25 CM P/MONITOREO HEMOD. ALARGADOR VENOSO 25 CM P/MONITOREO HEMOD. $ 194,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.800 $ 38.800

Total Neto	$ 130.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.852
TOTAL OC	$ 155.652