1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1010-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2008 Nombre de la Orden de Compra ADELANTO INSUMOS GRALES. JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-48-LE07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. ADELANTO INSUMOS GENERALES JULIO. SOLICITUD N° 326 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 3842. Proveniente de Licitación 5069-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 27664 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social B BRAUN MEDICAL S A R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181905 COMBITRANS SET BASICO COD: 03-80-789-784-0 UNID. EMPAQUE. 20 20 Unidad COMBITRANS SET BASICO COD: 03-80-789-784-0 UNID. EMPAQUE. 20 TRANSDUCTOR DESECHABLE COMBITRANS $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.600

Total Neto	$ 145.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.664
TOTAL OC	$ 173.264