1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1019-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES JUNIO (3668) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 13110 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubos nasogástricos 3 Unidad SONDA FOLEY SIMPLASTIC 1 CTE 20 FR C/BALON 3 VIAS 30 CC SONDA FOLEY SIMPLASTIC 1 CTE 20 FR C/BALON 3 VIAS 30 CC $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500 Tubos nasogástricos 3 Unidad SONDA FOLEY SIMPLASTIC 1 CTE 22 FR C/BALON 3 VIAS 30CC SONDA FOLEY SIMPLASTIC 1 CTE 22 FR C/BALON 3 VIAS 30CC $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.500 $ 34.500

Total Neto	$ 69.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.110
TOTAL OC	$ 82.110