1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1045-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES MAYO (3624) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-50-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 58045 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122407 Bisturíes de laboratorio 10 Caja HOJA BISTURI Nº 21   $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.500 $ 26.500 41112213 Termómetros de mano 50 Caja TERMOMETRO CLINICO MERCURIO PLANO x 12 UDS. REF. 083057   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 42271709 Cánula médico nasal 100 Unidad SONDA P/OXIGENO ADULTO DESECHABLE (NARICERA O BIGOTERA)   $ 290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.000 $ 29.000 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 200 Caja TOALLA CON ALCOHOL SOBRE. MARCA HOME CARE x 200   $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.000 $ 160.000

Total Neto	$ 305.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.045
TOTAL OC	$ 363.545