1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1060-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES JULIO. SOLICITUD N° 334 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 3946. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 7220 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EQUIPOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.046.420-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181709 Papel registro 9402-020 Test Esfuerzo Marquete 4 Rollo Papel registro 9402-020 Test Esfuerzo Marquete PAPEL REGISTRO 9402-020 TEST ESFUERZO MARQUETE COD D4000198911 $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.000 $ 38.000

Total Neto	$ 38.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.220
TOTAL OC	$ 45.220