1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1065-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-05-2011 Nombre de la Orden de Compra REPASO FALTAS CENABAST MAYO (3480) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-14-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 102087 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42181503 Lubricantes personales o gelatinas del examen 4 Unidad GEL PARA ECOGRAFIA BIDON DE 5 LITROS   $ 2.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.800 $ 11.800 42221612 Distribuidores, llaves de cierre o puertos de inyección sin aguja de tubería arterial o intravenosa 5000 Unidad LLAVE DE TRES PASOS DESECHABLE ROTACION 360 GRADOS DE POLICARBONATO LIBRE DE LATEX   $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000 42272012 Tubos o tuberías de succión 100 Unidad SONDA FOLEY GOMA LATEX 2 VIAS C/VALVULA 18 FR BALON 5-15 CC CAPACIDAD 2 ORIFICIOS   $ 255,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.500 $ 25.500

Total Neto	$ 537.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.087
TOTAL OC	$ 639.387