1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1070-SE08 Estado de la Orden de Compra En proceso Fecha de Envío 10-07-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES JULIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-48-LE07. FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GENERALES JUNIO. SOLICITUD N°271 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 3390. Proveniente de Licitación 5069-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 3420 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41122601 Porta objeto 26 x 76 con borde y Canto esmerilado cajax50 30 Caja Porta objeto 26 x 76 con borde y Canto esmerilado cajax50 PORTA OBJETO DE VIDRIO 26 x 76 x 1 MMM CON BORDE Y CANTO ESMERILADO $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000

Total Neto	$ 18.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.420
TOTAL OC	$ 21.420