1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1073-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-05-2013 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES MAYO (3687) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-50-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 22420 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NEMO CHILE Razón Social NEMO CHILE S.A. R.U.T. 76.215.260-6 Sucursal NEMO CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221603 Tubería de extensión arterial o intravenosa 7 Caja ALARGADOR VENOSO 50 CMS. MACHO HEMBRA MARCA BRANNO x 50 UDS.   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000 42221603 Tubería de extensión arterial o intravenosa 4 Caja ALARGADOR VENOSO 140 CMS. LARGO CONEXION M/H MARCA BRANNO x 50 UDS.   $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 118.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.420
TOTAL OC	$ 140.420