1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1075-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE CURACIONES AVANZADAS ABRIL 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-11-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna * Impuesto 2394 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Socofar Division Munnich Razón Social SOCOFAR S A R.U.T. 91.575.000-1 Sucursal Socofar Division Munnich Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132202 Dediles 3 Caja GUANTES PROCEDIMIENTO MEDIUM CJ X 100 PARES   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300 42132202 Dediles 3 Caja GUANTE PROCEDIMIENTO SMALL CJ X 100 PARES   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300

Total Neto	$ 12.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.394
TOTAL OC	$ 14.994