1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1081-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE INSUMOS GENERALES ABRIL 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-50-LP11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 22710,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Crisvert Limitada Razón Social VERDEJO Y VERDEJO LIMITADA R.U.T. 79.591.440-4 Sucursal Crisvert Limitada Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42161601 Kits o sets de administración de hemodiálisis o ac 1 Bolsa SOLUCION ORANGE G. LERNER U.S.A. x 3780 ML.   $ 54.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.280 $ 54.280 42161601 Kits o sets de administración de hemodiálisis o ac 1 Bolsa SOLUCION PARA NICOLAU EA 50 BL X 3780 ML   $ 65.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.250 $ 65.250

Total Neto	$ 119.530
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.711
TOTAL OC	$ 142.241