1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1086-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GRALES. OCTUBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-48-LE07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. INSUMOS GRALES. OCTUBRE 2007. SOLICITUD N° 344 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N°5324. Proveniente de Licitación 5069-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 65569 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social B BRAUN MEDICAL S A R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42221503 CERTOFIX TRIO V720 VALVULADO COD. 03-4-359-354-0 UNID. EMPAQUE. 10 15 Unidad CERTOFIX TRIO V720 VALVULADO COD. 03-4-359-354-0 UNID. EMPAQUE. 10 CATETER VENOSO CENTRAL TRIO SB 720 GUIA 70 CM $ 13.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.500 $ 199.500 42181905 COMBITRANS SET BASICO COD: 03-80-789-784-0 UNID. EMPAQUE. 20 20 Unidad COMBITRANS SET BASICO COD: 03-80-789-784-0 UNID. EMPAQUE. 20 TRANSDUCTOR DESECHABLE P/MONITOR DATEX OHMEDA $ 7.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.600 $ 145.600

Total Neto	$ 345.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.569
TOTAL OC	$ 410.669