1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1097-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-10-2007 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GRALES. OCTUBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. INSUMOS GRALES. OCTUBRE 2007. SOLICITUD N° 344 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 5354. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 5209,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DIPROMED S A R.U.T. 86.397.000-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42291614 Tijera mayo recta 17 cm MARCA JUMST ALEMAN 20 Unidad Tijera mayo recta 17 cm MARCA JUMST ALEMAN TIJERA MAYO RECTA 17 CMS. $ 1.371,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.420 $ 27.420

Total Neto	$ 27.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.210
TOTAL OC	$ 32.630