1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-113-SE11 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-02-2011 Nombre de la Orden de Compra DENTAL ENERO/2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-95-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 35026,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MAYORDENT LTDA Razón Social MAYORDENT DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.271.360-8 Sucursal MAYORDENT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 15 Bolsa EYECTOR SALIVA TRANSPARENTE BS *100 EYECTOR SALIVA TRANSPARENTE BS *100 $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.250 $ 20.250 30201903 Unidades dentales 20 Caja GUANTES DE PROCEDIMIENTOS XS GUANTES DE PROCEDIMIENTOS XS $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 76.000 $ 76.000 30201903 Unidades dentales 10 Caja TIRANERVIOS SURTIDOS TIRANERVIOS SURTIDOS $ 3.305,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.050 $ 33.050 30201903 Unidades dentales 15 Caja LIMA P/CONDUCTO HEDSTRIM 25 MM 15-40 LIMA P/CONDUCTO HEDSTRIM 25 MM 15-40 $ 3.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.050 $ 55.050

Total Neto	$ 184.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.026
TOTAL OC	$ 219.376