1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-11760-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna * Impuesto 10324,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Razón Social COMERCIAL KENDALL (CHILE) LTDA R.U.T. 77.237.150-0 Sucursal COVIDIEN (antes Tyco Healthcare) Casa Matriz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42312004 Quita adhesivo o quita cola médicos 1 Caja REMOVEDOR ADHESIVOS x 100 UDS. REMOVEDOR ADHESIVOS x 100 UDS. $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.200 $ 5.200 42231701 Tubos naso-gástricos 2 Unidad SONDA NASOGASTRICA 8 FR 100% SILICONA SONDA NASOGASTRICA 8 FR 100% SILICONA $ 8.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.100 $ 17.100 42312201 Sutura 1 Caja VICRYL 3/0 CUTICULAR AGUJA C13 1.9 CMS. 3/8 VICRYL 3/0 CUTICULAR AGUJA C13 1.9 CMS. 3/8 $ 32.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.040 $ 32.040

Total Neto	$ 54.340
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.325
TOTAL OC	$ 64.665