1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-11762-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES AGOSTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 46930 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Drogueria Hofmann Razón Social DROGUERIA HOFMANN SAC R.U.T. 92.288.000-k Sucursal Drogueria Hofmann Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51102710 Antisépticos basados en alcohol o acetona 200 Caja TOALLA C/ALCOHOL / SOBRES MARCA HOME CARE x 200 TOALLA C/ALCOHOL / SOBRES MARCA HOME CARE x 200 $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000 42291607 Gasas o curettes quirúrgicos 12 Tarro GASA ESTERIL C/VASELINA SOLIDA EN TARRO GASA ESTERIL C/VASELINA SOLIDA EN TARRO $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000 42221603 Tubería de extensión arterial o intravenosa 2 Caja ALARGADOR ARTERIAL 125 CMS. MACHO/MACHO MEDIKIT x 25 ALARGADOR ARTERIAL 125 CMS. MACHO/MACHO MEDIKIT x 25 $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000

Total Neto	$ 247.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.930
TOTAL OC	$ 293.930