1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1209-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-10-2007 Nombre de la Orden de Compra ESTERILIZACION OCTUBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. ESTERILIZACION OCTUBRE 2007. SOLICITUD N° 355 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 5644. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 1773,46 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social GUILLERMO HARDING Y CIA LTDA R.U.T. 80.447.400-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24121502 715059 BOLSA PAPEL BLANCO 1 KG BOLSA X 1000 PAP. STGO-CHILE 2 Caja 715059 BOLSA PAPEL BLANCO 1 KG BOLSA X 1000 PAP. STGO-CHILE BOLSA PAPEL BLANCO 1 KILO x 1000 UDS. $ 4.667,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.334 $ 9.334

Total Neto	$ 9.334
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.773
TOTAL OC	$ 11.107