1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-12402-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-11-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES NOVIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 26030 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA R.U.T. 77.252.670-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Navajas desechables bajo perfil R-35 marca Feather-Japon.cja.50 uds filo platinado de larga duracion 2 Caja NAVAJAS DESECHABLES P/MICROTOMO BAJO PERFIL R35 x 50 UDS. NAVAJAS DESECHABLES P/MICROTOMO BAJO PERFIL R35 x 50 UDS. $ 68.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.000 $ 137.000

Total Neto	$ 137.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.030
TOTAL OC	$ 163.030