Orden de Compra. Nº5069-1275-SE17 "INSUMOS GENERALES ABRIL/ AGUJAS,JERINGAS (3585)"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 5069-1275-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-04-2017
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES ABRIL/ AGUJAS,JERINGAS (3585)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5069-36-LQ15
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días Se efectuara el pago al proveedor en un plazo no superior a 45 días a contar de la recepción del documento de cobro, según plazo de pago previsto para el Sector Salud en oficio Circular Nº 34 del 30 de Agosto de 2011, del Ministerio de Hacienda, y Ley N°
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
R.U.T. 61.607.901-8
Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364
Comuna Punta Arenas
Impuesto 39197
Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FLETEFLETE TERRESTRE EXPRESO CARGO PROVEEDOR
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor REUTTER DIVISION MEDICA
Razón Social REUTTER S A
R.U.T. 81.210.400-4
Sucursal REUTTER DIVISION MEDICA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42311505
Vendas o vendajes para uso general20CajaJERINGA 5 CC CON AGUJA 21 X 1 1/2 CON TOPE DE GOMA LIBRE DE LATEXS PUNTA LUER SLIP . CAJA x 100  $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
42142523
Agujas hipodérmicas20CajaJERINGA 1 CC TUBERCULINA AG 27X1/2 CON TOPE GOMA, PUNTA LUER SLIP, LIBRE DE LATEX  $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
42142523
Agujas hipodérmicas20CajaAGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 25 G X 0.625" CONO LUER  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000
42142523
Agujas hipodérmicas20CajaAGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 19 G X 1.5 CONO LUER   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.800 $ 23.800
42142523
Agujas hipodérmicas50CajaAGUJA HIPODERMICA DESECHABLE 21 G X 1.5 CONO LUER   $ 1.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.500 $ 59.500
Total Neto $ 206.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.197
TOTAL OC $ 245.497


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.