1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1415-SE13 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 11-06-2013 Nombre de la Orden de Compra DENTAL MES DE JUNIO/2013. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-17-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 42479,25 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BUHOS S.C.I. LTDA. Razón Social BUHOS SOC COMERCIAL INDUSTRIAL LTDA R.U.T. 85.462.700-7 Sucursal BUHOS S.C.I. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201903 Unidades dentales 5 Caja CVI PARA CEMENTAR VITRO CEM DFL BRASIL (10GR POLVO, 8ML LIQUIDO)   $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.025 $ 63.025 30201903 Unidades dentales 15 Caja CONO GUTAPERCHA 15-40 120 UNIDADES MAILLEFER SUIZA   $ 4.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.050 $ 70.050 30201903 Unidades dentales 50 Unidad CEPILLO COPA JR C/A DUROS TOP DENT INGLATERRA   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 30201903 Unidades dentales 10 Tarro ANESTESIA DENTAL CON V/CONT. 2% (T. VIDRIO) LIDOCAINA 2% CON EPINEFRINA 1:100.000 TUBO DE VIDRIO DFL BRASIL VCTO 9/2013   $ 6.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.000 $ 68.000

Total Neto	$ 223.575
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.479
TOTAL OC	$ 266.054