1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1435-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE INSUMOS GENERALES MAYO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-32-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 1599,8 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA Razón Social VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA R.U.T. 4.963.400-5 Sucursal VOLTAIRE FORTUNATO DIAZ KASIJA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 1 Caja PARCHE OCULAR NIÑO 1537 CJ X 20   $ 4.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.210 $ 4.210 42311518 Almohadillas o parches médicos para los ojos 4210 Caja PARCHE OCULAR ADULTO 1539 CJ X 20   $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.210 $ 4.210

Total Neto	$ 8.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.600
TOTAL OC	$ 10.020