1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1474-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-08-2009 Nombre de la Orden de Compra LABORATORIO AGOSTO (4951) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-4-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 49481,7 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor D.T.i. LTDA Razón Social DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTOS INTEGRADOS LTDA R.U.T. 89.921.900-7 Sucursal D.T.i. LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41116004 Reactivos de analizadores químicos 1 Unidad TITAN GEL SPE-IFE DHL 182D   $ 260.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.430 $ 260.430

Total Neto	$ 260.430
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.482
TOTAL OC	$ 309.912