1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1479-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2015 Nombre de la Orden de Compra CURACIONES AVANZADAS JUNIO/ESPUMA HIDROFILICA (O.I.N°5394) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-61-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 11875 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meddica Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.042.903-1 Sucursal Meddica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311510 Vendaje de espuma 5 Caja ESPUMA HIDROFILICA BILAMINAL CON POLIURETANO NO ADHESIVO (2 CAPAS DE ESPUMA-POLIURETANO) 10 x 10 CM.   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.500 $ 62.500

Total Neto	$ 62.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.875
TOTAL OC	$ 74.375