1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1480-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-12-2007 Nombre de la Orden de Compra FASENALFARMA/I.M.Q./FRANCISCO GOMEZ BUSTAMANTE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-2-LP07. FLETE AEREO CARGO PROVEEDOR. FASENALFARMA. INSUMOS GENERALES DICIEMBRE 2007. I.M.Q. PCTE. FRANCISCO GOMEZ BUSTAMANTE. SOLICITUD N° 453 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 6657. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 3598,6 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MEDIPLEX S A R.U.T. 86.383.300-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142402 Cánula traqueostomía s/balón, con camisa Ultra, tam.: 6,0,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 mm., Portex, 100/811/ 1 Unidad Cánula traqueostomía s/balón, con camisa Ultra, tam.: 6,0,7.0,7.5,8.0,8.5,9.0 mm., Portex, 100/811/ CANULA TRAQUEOSTOMIA 8.0 C/BALON CON VASTAGO $ 18.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.940 $ 18.940

Total Neto	$ 18.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.599
TOTAL OC	$ 22.539