1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1498-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-06-2012 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE INSUMOS GENERALES JUNIO 2012 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-24-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 9025 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Sell Out Distribuidor Razón Social SRM ASOCIADOS DIST LTDA R.U.T. 76.942.020-7 Sucursal Sell Out Distribuidor Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161602 Servicios de inventariado o recepción de materiale 25 Caja CONO PROTECTOR DESECHABLE P/ Tº DIGITAL (BrAun LF 40 35800021) BS X 40   $ 1.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500

Total Neto	$ 47.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.025
TOTAL OC	$ 56.525