1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1556-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDI INSUMOS PABELLON DICIEMBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-7-LP07. FLETE INSUMOS PABELLON DICIEMBRE 2007. O/C INTERNA N° 6835. VIA AEREA POR LAN COURIER, LLAMAR FONO 800800400, CTA. CTE. 61607901-1-8. Proveniente de Licitación 5069-2-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 1539 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED S A R.U.T. 92.999.000-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42295408 Cepillos de fregado para las manos del cirujano o soluciones o accesorios 3 Caja Cepillos de fregado para las manos del cirujano o soluciones o accesorios ESCOBILLA DE FIBRA SINTETICA P/LAV. QUIRURGICOS CJ x 12 UD $ 2.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.100 $ 8.100

Total Neto	$ 8.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.539
TOTAL OC	$ 9.639