1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1561-SE07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2007 Nombre de la Orden de Compra HEMODIALISIS DICIEMBRE 2007 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ID 5069-3-LE07. FLETE TERRESTRE CARGO PROVEEDOR. HEMODIALISIS DICIEMBRE 2007. SOLICITUD N° 464 ABASTECIMIENTO. O/C INTERNA N° 6868. Proveniente de Licitación 5069-3-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna -1 Impuesto 9262,5 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social NIPRO MEDICAL CORPORATION (AGENCIA EN CHILE) R.U.T. 59.077.290-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142512 Agujas de fístula 15 Gx1", Marca Nipro-Japon 5 Caja Agujas de fístula 15 Gx1", Marca Nipro-Japon AGUJA PARA FISTULA 15 G x 1" $ 9.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.750 $ 48.750

Total Neto	$ 48.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.262
TOTAL OC	$ 58.012