1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-160-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2011 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES FEBRERO (972) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-84-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna * Impuesto 180120 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cencomex S.A. Razón Social CENTRAL DE COMPRAS DEL EXTRASISTEMA SOCI R.U.T. 96.515.660-7 Sucursal Cencomex S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Tubos o tuberías de succión 20 Caja CANULA INTRAVENA 22G X1 20-30 MM   $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.000 $ 237.000 Tubos de traqueotomía 30 Caja CANULA INTRAVENA 18GX 1 1/4" 30-35MM 50 UD   $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.500 $ 355.500 Cánulas o tubos de succión médicos o accesorios 30 Caja CANULA INTRAVENA 20G X 1 1/4" 30-35MM   $ 11.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 355.500 $ 355.500

Total Neto	$ 948.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 180.120
TOTAL OC	$ 1.128.120