1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1702-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2009 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES SEPTIEMBRE (5621) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-48-LE07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 242820 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B.Braun Medical S.A. Razón Social B BRAUN MEDICAL S A R.U.T. 96.756.540-7 Sucursal B.Braun Medical S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Cateter Venoso central TRIO SB 720 guía 70 cm 50 Unidad CERTOFIX TRIO SB 720 GUIA 70 CMS.   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 750.000 $ 750.000 Cables de control de transductor médico 60 Unidad TRANSDUCTOR DESECHABLE (COMBITRANS)   $ 8.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 528.000 $ 528.000

Total Neto	$ 1.278.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 242.820
TOTAL OC	$ 1.520.820