1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1880-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES SEPTIEMBRE (5734) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-18-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 8645 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tecnika S.A. Razón Social TECNIKA S A R.U.T. 96.625.950-7 Sucursal Tecnika S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Sutura 2 Caja CATGUT SIMPLE Nº 1 CON AGUJA CILINDRICA 25 MM x 12   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 Sutura 2 Caja CATGUT SIMPLE Nº 0 CON AGUJA CILINDRICA SEMICIRCULAR ATRAUMATICA 35 MM x 12 SOBRES   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000 Sutura 3 Caja CATGUT SIMPLE Nº 0 CON AGUJA CILINDRICA 25 MM x 12 SOBRES   $ 6.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500

Total Neto	$ 45.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.645
TOTAL OC	$ 54.145