1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1925-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-08-2015 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES AGOSTO/CORREAS (O.I N°6714) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-62-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 10857,36 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción FLETE FLETE LOCAL 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ortho Med Razón Social PRODUCTORA Y COMERCIALIZADOR DE ART ORTOPEDICOS Y R.U.T. 78.921.550-2 Sucursal Ortho Med Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42143605 Correas o hebillas de sujeción, o accesorios o sum 4 Unidad CORREAS DE PAVLIK   $ 14.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.144 $ 57.144

Total Neto	$ 57.144
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.857
TOTAL OC	$ 68.001