1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1959-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS GENERALES SEPTIEMBRE (6407) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-50-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 41572 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hemisferio Sur SA Razón Social HEMISFERIO SUR S A R.U.T. 96.533.330-4 Sucursal Hemisferio Sur SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42272006 Introductores 3 Unidad INTRODUCTOR 7 FR x 10 CMS SONDA MARCAPASO CON FUNDA PROTECTORA   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000 42142502 Agujas para anestesia 4 Unidad AGUJA DE OSTEOCLISIS BIOPSIA MEDULA OSEA 18 Ga X 2.5-5 CM MARCA PAJUNK   $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000 42221503 Catéteres venosos centrales 2 Unidad CATETER VENOSO CENTRAL DOBLE G22 4 FR x 13 CMS.   $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800

Total Neto	$ 218.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.572
TOTAL OC	$ 260.372