1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-196-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-02-2010 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS GENERALES FEBRERO (930) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-84-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Angamos 180 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital Dr. Lautaro Navarro Avaria R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna * Impuesto 3642,3 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRIMUS MEDICAL S.A. Razón Social PRIMUS MEDICAL S.A. R.U.T. 81.338.000-5 Sucursal PRIMUS MEDICAL S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 15 Unidad VENDA ACOLCHADA ALGODON 15 CM   $ 598,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.970 $ 8.970 42311504 Vendas o vendajes para el cuidado de quemaduras 15 Unidad VENDA ACOLCHADA ALGODÓN 20 CM   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200

Total Neto	$ 19.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.642
TOTAL OC	$ 22.812