1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5069-1965-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO INSUMOS GENERALES SEPTIEMBRE (6428) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5069-61-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad Insumos Médicos Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Unidad de Compra Avda. Los Flamencos 01364 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE R.U.T. 61.607.901-8 Dirección de Facturación Avda. Los Flamencos 01364 Comuna Punta Arenas Impuesto 99750 Dirección de Envío de la Factura Avda. Los Flamencos 01364 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Meddica Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.042.903-1 Sucursal Meddica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311505 Vendas o vendajes para uso general 2 Caja APOSITO TULL LAMINA 7,5 x 7,5 CMS. x 100 UDS.   $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000 42311510 Vendaje de espuma 30 Caja ESPUMA HIDROFILICA BILAMINAL CON POLIURETANO NO ADHESIVO (2 CAPAS ESPUMA - POLIURETANO) 10 x 20 CM x 5 UDS.   $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 375.000 $ 375.000 42311515 Vendajes hidrocoloides 10 Caja APOSITO HIDROCOLOIDE GRUESO EN LAMINA 10 x 10 CMS.   $ 11.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 118.000 $ 118.000

Total Neto	$ 525.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 99.750
TOTAL OC	$ 624.750