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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5069-1977-SE14 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-09-2014 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PEDIDO INSUMOS GENERALES SEPTIEMBRE (6446) |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5069-50-LP13 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD MAGALLANES HOSPITAL DE
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R.U.T. |
61.607.901-8 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Los Flamencos 01364 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
19912 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Los Flamencos 01364 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS |
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Razón Social |
DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ LIMITADA
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R.U.T. |
89.752.800-2 |
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Sucursal |
PEREZ LIMITADA ARTICULOS MEDICOS Y LABORATORIOS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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41104112
| Contenedores de recogida de orina | 10 | Unidad | FRASCO VIDRIO GRADUADO TRANSPARENTE DE VIDRIO P/RECOLECTAR ORINA CAPACIDAD 3.000 ML C/TAPA PLASTICA O VIDRIO 26 CM ALTO X 14 CM DIAMETRO APROX.
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$ 5.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 58.000
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$ 58.000
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41122601
| Portaobjetos | 50 | Caja | PORTA OBJETO DE VIDRIO 26 x 76 x 1 MM C/BANDA Y BORDES ESMERILADOS CJ x 50
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$ 636,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 31.800
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$ 31.800
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42141502
| Palitos con casquillo de fibra | 10 | Bolsa | TORULA ALGODON C/VASTAGO MADERA ESTERIL 20 CM x 100 UDS.
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$ 1.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.000
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$ 15.000
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Total Neto
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$ 104.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.912
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$ 124.712
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.